9.2 การตรวจติดตามภายใน (Internalaudit)

9.2.1 ทั่วไป (General)

องค์กรต้องดำเนินการตรวจสอบภายใน ตามช่วงเวลาที่วางแผนไว้ เพื่อให้สารสนเทศของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม...

a) สอดคล้องต่อ...

1)ข้อกำหนดขององค์กร สำหรับระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

2)ข้อกำหนดมาตรฐานนานาชาติฉบับนี้

b) มีการนำไปปฏิบัติและ ธำรงรักษาอย่างมีประสิทธิผล

ข้อกำหนดนี้ ไม่ได้กำหนดให้ทำ Procedure แต่ถ้ามีอยู่แล้ว ก็ให้คงไว้

9.2.2 โปรแกรมการตรวจติดตามภายใน (Internal auditprogramme)

องค์กร ต้อง จัดทำ นำไปปฏิบัติ และ ธำรงรักษา โปรแกรมการตรวจติดตามภายใน รวมถึง ความถี่ วิธีการ ความรับผิดชอบ ข้อกำหนดการวางแผน และการรายงานการตรวจประเมินภายใน

เมื่อจัดทำโปรแกรมการตรวจประเมินภายใน  องค์กร ต้องคำนึงถึงความสำคัญของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อองค์กร และผลของการตรวจประเมินก่อนหน้านี้

องค์กรต้อง...

a) ระบุหลักเกณฑ์ การตรวจประเมิน และขอบข่าย การตรวจประเมินแต่ละครั้ง

b) เลือกผู้ตรวจประเมิน และทำการตรวจประเมิน เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการตรวจประเมิน มีความเที่ยงธรรม และ ไม่เอนเอียง

c) ทำให้แน่ใจว่า ผลการตรวจประเมินได้รายงานสู่ระดับการจัดการที่เกี่ยวข้อง

องค์กรต้อง เก็บรักษาเอกสารสารสนเทศ เป็นหลักฐานของการปฏิบัติตามโปรแกรมการตรวจประเมิน และผลการตรวจประเมิน

องค์กรต้องกำหนด

- -  ระยะเวลาในการตรวจประเมินภายใน

- -  ตรวจใครบ้าง ขอบข่ายการตรวจประเมิน

- - แผนการตรวจประเมิน

- - คุณสมบัติของผู้ตรวจติดตาม(Auditor)

- -  ผลการตรวจประเมิน => รายงานให้ผู้บริหาร

ส่วนนี้ต้องจัดทำเป็นเอกสาร ลายลักษณ์อักษร

หลังจากที่ดำเนินการด้านการจัดสิ่งแวดล้อมมาระยะเวลาหนึ่ง การดำเนินการของหน่วยงานเราสอดคล้องกับข้อกำหนดหรือไม่ ขาดตกบกพร่องในเรื่องใด ก็ใช้ข้อกำหนดนี้เป็นเครื่องมือในการตรวจติดตาม เพื่อจะได้ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง…

แล้วพบกันในตอนต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะ